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郴州市第一中学 2019年度部门决算说明

郴州市第一中学 2019年度部门决算说明

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月22日 点击数: 字体:

目录

第一部分郴州市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分

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郴州市第一中学概况

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  • 部门职责

郴州市第一中学创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生3600余人,我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作,教师对学生实施高中学历教育,促进基础教育发展,立德树人,加强德育建设。

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二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

郴州市一中是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员333人,离退休人员140人,外聘人员11人。学校内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),领导职数设校长1名(副处级),副校级领导7名(正科级),9名处室主任(副科级)。

  • 决算单位构成。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 1 个,具体是:郴州市第一中学。

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第二部分

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部门决算表

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收入支出决算总表

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公开01表

部门:郴州市第一中学

?

2019年度

?

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

?

1

栏次

?

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,965.81

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

40.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

535.60

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

10,179.91

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

?

8

?

八、社会保障和就业支出

36

857.54

?

9

?

九、卫生健康支出

37

500.10

?

10

?

十、节能环保支出

38

0.00

?

11

?

十一、城乡社区支出

39

0.00

?

12

?

十二、农林水支出

40

0.00

?

13

?

十三、交通运输支出

41

0.00

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

?

15

?

十五、商业服务业等支出

43

0.00

?

16

?

十六、金融支出

44

0.00

?

17

?

十七、援助其他地区支出

45

0.00

?

18

?

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

47

334.60

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

?

21

?

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

?

22

?

二十二、其他支出

50

554.44

?

23

?

?

51

?

本年收入合计

24

11,541.41

本年支出合计

52

12,426.59

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

1,139.23

年初结转和结余

26

7,204.89

年末结转和结余

54

5,180.48

?

27

?

?

55

?

总计

28

18,746.30

总计

56

18,746.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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?

?

?

收入决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开02表

?

部门:郴州市第一中学

2019年度

?

金额单位:万元

?

项目

本年收
入合计

财政拨
款收入

上级补
助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

?

功能分类
科目编码

科目名称

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

7

?

合计

11,541.41

11,005.81

0.00

535.60

0.00

0.00

0.00

?

205

教育支出

9,528.68

9,528.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20502

普通教育

7,896.25

7,896.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2050204

? 高中教育

7,854.22

7,854.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2050299

? 其他普通教育支出

42.03

42.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20509

教育费附加安排的支出

1,632.43

1,632.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2050903

? 城市中小学校舍建设

49.26

49.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2050904

? 城市中小学教学设施

72.97

72.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2050999

? 其他教育费附加安排的支出

1,510.20

1,510.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

208

社会保障和就业支出

653.89

653.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

644.11

644.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

86.44

86.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

557.67

557.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20808

抚恤

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

8.56

8.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2082602

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

210

卫生健康支出

448.64

448.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

21011

行政事业单位医疗

448.64

448.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2101102

? 事业单位医疗

223.07

223.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2101199

? 其他行政事业单位医疗支出

225.57

225.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

221

住房保障支出

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

22102

住房改革支出

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2210201

? 住房公积金

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

229

其他支出

575.60

40.00

0.00

535.60

0.00

0.00

0.00

?

22960

彩票公益金安排的支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2296003

? 用于体育事业的彩票公益金支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

22999

其他支出

535.60

0.00

0.00

535.60

0.00

0.00

0.00

?

2299901

? 其他支出

535.60

0.00

0.00

535.60

0.00

0.00

0.00

?

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?
?

?

?

?

?

?

?

支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开03表

?

部门:郴州市第一中学

2019年度

?

?

金额单位:万元

?

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

?

功能分类科目编码

科目名称

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

12,426.59

6,141.86

6,284.73

0.00

0.00

0.00

?

205

教育支出

10,179.91

4,409.62

5,770.29

0.00

0.00

0.00

?

20502

普通教育

7,258.62

4,155.31

3,103.31

0.00

0.00

0.00

?

2050203

? 初中教育

747.08

734.18

12.90

0.00

0.00

0.00

?

2050204

? 高中教育

6,362.48

3,272.06

3,090.41

0.00

0.00

0.00

?

2050299

? 其他普通教育支出

149.06

149.06

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20503

职业教育

428.99

132.08

296.90

0.00

0.00

0.00

?

2050305

? 高等职业教育

428.99

132.08

296.90

0.00

0.00

0.00

?

20509

教育费附加安排的支出

2,492.30

122.23

2,370.07

0.00

0.00

0.00

?

2050903

? 城市中小学校舍建设

798.51

49.26

749.25

0.00

0.00

0.00

?

2050904

? 城市中小学教学设施

183.59

72.97

110.62

0.00

0.00

0.00

?

2050999

? 其他教育费附加安排的支出

1,510.20

0.00

1,510.20

0.00

0.00

0.00

?

208

社会保障和就业支出

857.54

857.54

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

842.86

842.86

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

116.91

116.91

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

725.95

725.95

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20808

抚恤

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

?

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2082602

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

?

210

卫生健康支出

500.10

500.10

0.00

0.00

0.00

0.00

?

21004

公共卫生

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2100499

? 其他公共卫生支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

21011

行政事业单位医疗

485.10

485.10

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2101102

? 事业单位医疗

259.53

259.53

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2101199

? 其他行政事业单位医疗支出

225.57

225.57

0.00

0.00

0.00

0.00

?

221

住房保障支出

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

?

22102

住房改革支出

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2210201

? 住房公积金

334.60

334.60

0.00

0.00

0.00

0.00

?

229

其他支出

554.44

40.00

514.44

0.00

0.00

0.00

?

22960

彩票公益金安排的支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

2296003

? 用于体育事业的彩票公益金支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

22999

其他支出

514.44

0.00

514.44

0.00

0.00

0.00

?

2299901

? 其他支出

514.44

0.00

514.44

0.00

0.00

0.00

?

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?
?

?

?

?

财政拨款收入支出决算总表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开04表

?

部门:郴州市第一中学

2019年度

?

?

?

金额单位:万元

?

收???? 入

支???? 出

?

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

?
?

栏次

?

1

栏次

?

2

3

4

?

一、一般公共预算财政拨款

1

10,965.81

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

?

二、政府性基金预算财政拨款

2

40.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

?

?

3

?

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

?

?

4

?

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

?

?

5

?

五、教育支出

34

9,870.10

9,870.10

0.00

?

?

6

?

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

?

?

7

?

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

?

?

8

?

八、社会保障和就业支出

37

857.54

857.54

0.00

?

?

9

?

九、卫生健康支出

38

500.10

500.10

0.00

?

?

10

?

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

?

?

11

?

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

?

?

12

?

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

?

?

13

?

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

?

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

?

?

15

?

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

?

?

16

?

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

?

?

17

?

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

?

?

18

?

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

?

?

19

?

十九、住房保障支出

48

334.60

334.60

0.00

?

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

?

?

21

?

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

?

?

22

?

二十二、其他支出

51

40.00

0.00

40.00

?

?

23

?

?

52

?

?

?

?

本年收入合计

24

11,005.81

本年支出合计

53

11,602.34

11,562.34

40.00

?

年初财政拨款结转和结余

25

4,700.39

年末财政拨款结转和结余

54

4,103.85

4,103.85

0.00

?

一、一般公共预算财政拨款

26

4,700.39

?

55

?

?

?

?

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

?

56

?

?

?

?

?

28

?

?

57

?

?

?

?

总计

29

15,706.20

总计

58

15,706.20

15,666.20

40.00

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?
?

?

?

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表

?

?

?

公开05表

?

部门:郴州市第一中学????????????? ??????2019年度

金额单位:万元

?

项目

本年支出

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

?
?
?

栏次

1

2

3

?

合计

11,562.34

6,101.86

5,460.48

?

205

教育支出

9,870.10

4,409.62

5,460.48

?

20502

普通教育

7,245.72

4,155.31

3,090.41

?

2050203

? 初中教育

734.18

734.18

0.00

?

2050204

? 高中教育

6,362.48

3,272.06

3,090.41

?

2050299

? 其他普通教育支出

149.06

149.06

0.00

?

20503

职业教育

132.08

132.08

0.00

?

2050305

? 高等职业教育

132.08

132.08

0.00

?

20509

教育费附加安排的支出

2,492.30

122.23

2,370.07

?

2050903

? 城市中小学校舍建设

798.51

49.26

749.25

?

2050904

? 城市中小学教学设施

183.59

72.97

110.62

?

2050999

? 其他教育费附加安排的支出

1,510.20

0.00

1,510.20

?

208

社会保障和就业支出

857.54

857.54

0.00

?

20805

行政事业单位离退休

842.86

842.86

0.00

?

2080502

? 事业单位离退休

116.91

116.91

0.00

?

2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

725.95

725.95

0.00

?

20808

抚恤

13.46

13.46

0.00

?

2080801

? 死亡抚恤

13.46

13.46

0.00

?

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

?

2082602

? 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1.22

1.22

0.00

?

210

卫生健康支出

500.10

500.10

0.00

?

21004

公共卫生

15.00

15.00

0.00

?

2100499

? 其他公共卫生支出

15.00

15.00

0.00

?

21011

行政事业单位医疗

485.10

485.10

0.00

?

2101102

? 事业单位医疗

259.53

259.53

0.00

?

2101199

? 其他行政事业单位医疗支出

225.57

225.57

0.00

?

221

住房保障支出

334.60

334.60

0.00

?

22102

住房改革支出

334.60

334.60

0.00

?

2210201

? 住房公积金

334.60

334.60

0.00

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

?
?

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开06表

?

部门:郴州市第一中学

?

?

?

?

?

金额单位:万元

?

人员经费

公用经费

?

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

?
?

301

工资福利支出

5,294.28

302

商品和服务支出

346.13

307

债务利息及费用支出

0.00

?

30101

? 基本工资

1,575.36

30201

? 办公费

11.67

30701

? 国内债务付息

0.00

?

30102

? 津贴补贴

5.26

30202

? 印刷费

21.88

30702

? 国外债务付息

0.00

?

30103

? 奖金

613.50

30203

? 咨询费

0.00

310

资本性支出

5.72

?

30106

? 伙食补助费

32.11

30204

? 手续费

0.00

31001

? 房屋建筑物购建

0.00

?

30107

? 绩效工资

1,393.70

30205

? 水费

4.55

31002

? 办公设备购置

5.72

?

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

579.21

30206

? 电费

22.84

31003

? 专用设备购置

0.00

?

30109

? 职业年金缴费

0.00

30207

? 邮电费

6.68

31005

? 基础设施建设

0.00

?

30110

? 职工基本医疗保险缴费

267.55

30208

? 取暖费

0.00

31006

? 大型修缮

0.00

?

30111

? 公务员医疗补助缴费

263.20

30209

? 物业管理费

8.94

31007

? 信息网络及软件购置更新

0.00

?

30112

? 其他社会保障缴费

126.61

30211

? 差旅费

17.94

31008

? 物资储备

0.00

?

30113

? 住房公积金

402.05

30212

? 因公出国(境)费用

0.00

31009

? 土地补偿

0.00

?

30114

? 医疗费

0.00

30213

? 维修(护)费

65.41

31010

? 安置补助

0.00

?

30199

? 其他工资福利支出

35.74

30214

? 租赁费

1.68

31011

? 地上附着物和青苗补偿

0.00

?

303

对个人和家庭的补助

455.74

30215

? 会议费

0.44

31012

? 拆迁补偿

0.00

?

30301

? 离休费

8.45

30216

? 培训费

0.33

31013

? 公务用车购置

0.00

?

30302

? 退休费

416.98

30217

? 公务接待费

0.00

31019

? 其他交通工具购置

0.00

?

30303

? 退职(役)费

0.00

30218

? 专用材料费

9.65

31021

? 文物和陈列品购置

0.00

?

30304

? 抚恤金

2.48

30224

? 被装购置费

0.00

31022

? 无形资产购置

0.00

?

30305

? 生活补助

0.00

30225

? 专用燃料费

0.00

31099

? 其他资本性支出

0.00

?

30306

? 救济费

0.00

30226

? 劳务费

16.62

399

其他支出

0.00

?

30307

? 医疗费补助

0.00

30227

? 委托业务费

0.00

39906

? 赠与

0.00

?

30308

? 助学金

1.19

30228

? 工会经费

63.88

39907

? 国家赔偿费用支出

0.00

?

30309

? 奖励金

14.63

30229

? 福利费

0.00

39908

? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

?

30310

? 个人农业生产补贴

0.00

30231

? 公务用车运行维护费

0.02

39999

? 其他支出

0.00

?

30399

? 其他对个人和家庭的补助

12.00

30239

? 其他交通费用

2.22

?

?

?

?

?

?

?

30240

? 税金及附加费用

0.00

?

?

?

?

?

?

?

30299

? 其他商品和服务支出

91.39

?

?

?

?

人员经费合计

5,750.02

公用经费合计

351.84

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

?

?

?

?

?

?

?

?

公开07表

部门:郴州市第一中学

?

?

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.00

0.00

6.00

0.00

6.00

18.00

0.98

0.00

0.79

0.00

0.79

0.19

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开08表

?

部门:郴州市第一中学

2019年度

?

?

?

金额单位:万元

?

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

0.00

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

?

229

其他支出

0.00

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

?

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

?

2296003

? 用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

?

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

?
?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分

?

2019年度部门决算情况说明

?

?

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18,746.30万元。与2018年相比,增加2,373.56万元,增长14.50%,原因一是校内各项设施设备老化严重,导致用于校园内维修维护的支出多于上年度;原因二是年度工资调标增资以及五险一金基数调整导致支出增加;原因三是调入人员多于调出人员导致2019年全年度工作经费支出多于上年度;原因四是有一部分上年结转的财政拨款资金用于本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,541.41万元,其中:财政拨款收入11,005.81万元,占95.36%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入535.60万元,占4.64%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,426.59万元,其中:基本支出6,141.86万元,占49.43%;项目支出6,284.73万元,占50.57%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,706.20万元,与2018年相比,增加2,175.11元,增长16.07%,原因一是校内各项设施设备老化严重,导致用于校园内维修维护的支出多于上年度;原因二是年度工资调标增资以及五险一金基数调整导致支出增加;原因三是调入人员多于调出人员导致2019年全年度工作经费支出多于上年度;原因四是有一部分上年结转的财政拨款资金用于本年支出。

?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11,602.34万元,占本年支出合计的93.37%,与2018年相比,财政拨款支出增加2,771.65万元,增长31.39%,原因一是校内各项设施设备老化严重,导致用于校园内维修维护的支出多于上年度;原因二是年度工资调标增资以及五险一金基数调整导致支出增加;原因三是调入人员多于调出人员导致2019年全年度工作经费支出多于上年度;原因四是有一部分上年结转的财政拨款资金用于本年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11,602.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出9,870.10万元,占85.07%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出857.54万元,占7.39%;卫生健康支出500.10万元,占4.31%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出334.60万元,占2.88%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%;其他支出40.00万元,占0.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为11,987.53万元,支出决算数为11,602.34万元,完成年初预算的96.79%,其中:

1、一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

2、外交支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

3、国防支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

4、公共安全支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

5、教育支出年初预算为10,485.82万元,支出决算为9,870.10万元,完成年初预算的94.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,消化使用以前年度结转资金。

6、科学技术支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

8、社会保障和就业支出年初预算为644.11万元,支出决算为857.54万元,完成年初预算的133.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资调标增资以及五险一金基数调整导致支出增加。

9、卫生健康支出年初预算为523.00万元,支出决算为500.10万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是消化使用了部分以前年度结转资金。

10、节能环保支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

11、城乡社区支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

12、农林水支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

13、交通运输支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

14、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

15、商业服务业等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

16、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

17、住房保障支出年初预算为334.60万元,支出决算为334.60万元,完成年初预算的100.00%,预算执行情况较好。

18、粮油物资储备支出0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

19、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。

20、其他支出年初预算为0.00万元,支出决算为40.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到了用于体育事业的彩票公益金40万元,该指标资金2019年度尚未支出,于年末记入财政应返还额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,101.86万元,其中:人员经费5,750.02万元,占基本支出的94.23%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费351.84万元,占基本支出的5.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元,支出决算为0.98万元,完成预算的4.09%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算执行情况较好。公务接待费支出预算为18.00万元,支出决算为0.19万元,完成预算的1.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.07万元,增长53.93%,增长的主要原因接待人次较上年有所增加。主要包括按规定开支的各类公务接待(不含接待外宾)支出。2019年度国内公务接待2批次、12人次。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.00万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元,其中:公务用车运行费0.79万元。完成预算的13.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.19万元,占19.39%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.79万元,占80.61%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组2个、来宾12人次,主要是中加高中课程项目会议,以及招生工作所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.79万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.79万元,主要用于车辆的检测维修及保险费,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出40.00万元,其中基本支出40.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务。教育教学成绩斐然,本年度高考一本二本及清北上线总人数继续领跑全市。

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

同时,本单位高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计1,578.82万元。开支会议费0.44万元,主要用于新高考报告会和心理与教育学会年会,会议内容主要是新高考的相关政策宣讲以及学生心理健康教育,其中新高考报告会开支0.34万元,心理教育学会年会开支0.10万元;开支培训费83.75万元,主要用于教师参加各类讲座、骨干培训、新制度培训,教师带学生参加奥赛培训,以及继续教育培训。

(三)政府采购支出情况

郴州市一中严格执行政府采购的有关法律法规,按照郴州市财政局下发的《关于印发〈关于政府采购扶持本地优质产品的暂行办法〉的通知(郴财采〔2014〕11号)、《关于印发〈郴州市2016年政府采购限额标准〉的通知》(郴财采〔2016〕4号)等文件精神,积极开展支持本地中小企业参与政府采购活动。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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第四部分

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名词解释

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财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

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附件

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2019年度郴州市第一中学整体支出

绩效自评报告

郴州市第一中学

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市第一中学创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学,是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生3600余人,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员333人,离退休人员140人,外聘人员11人。学校内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),领导职数设校长1名(副处级),副校级领导7名(正科级),9名处室主任(副科级)。我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作,教师对学生实施高中学历教育,促进基础教育发展,立德树人,加强德育建设。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额12089.53万元,其中公共财政拨款收入11987.53万元,纳入专户管理的非税收入拨款102万元;基本支出5631.03万元,项目支出6458.5万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出6352万元,运行维护经费102万元,业务工作经费(教师培训费)70万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

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二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、基本支出:2019年度财政拔款基本支出5631.03万元,其中:人员经费5141.11万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费489.92万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

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2019年度郴州市第一中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

5122.37

2、各类补助

对个人和家庭的补助

455.74

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

391.84

合计

 

5969.95

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2、“三公”经费的使用和管理情况

2019全年“三公”经费预算24万元。2019年“三公”经费实际支出1.17万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.98万元,公务接待费0.19万元。“三公”经费控制率4.88%。比2018年“三公”经费实际支出减少2.39万元。

(二)项目支出情况

1、2019年度一般公共预算财政拔款项目支出6528.5万元,明细如下表:

项目名称

拔款金额(万元)

使用金额(万元)

用途

合计

6528.5

6406.06

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编制包干经费

60.00

56.40

用于校聘教师工资福利开支

空调运行补助与维护

40.00

24.7

用于学生教室及宿舍空调运行及维护的补助

科技楼墙面刮胶工程

30.00

27

用于学校科技楼墙面透明胶工程

照明护眼灯改造

120.00

112.35

用于照明护眼灯,改善学生照明环境

长沙银行教育贷款本息

788.00

788

长沙银行教育贷款本息

标准化考点监控系统采购项目

105.00

100.4

高考标准化考点监控系统采购项目

新校区(下湄桥)设备购置

4834.00

4834

一中北校区设备购置

辅优提质专项资金

320.00

256.7

用于辅优及培优支出

校园安保

10.00

8.4

学校安保支出

图书采购

20.00

20

图书馆图书采购

学生用床棕垫采购项目

25

24.98

采购学生用床棕垫

业务工作经费(教师培训费)

70

46.63

用于教师培训费及因培训发生的差旅

运行维护费

106.5

106.5

用于弥补公用经费不足

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3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;;教育教学成绩斐然,本年度高考一本二本及清北上线总人数继续领跑全市;经过全体高三老师的奋力拼搏,2019年高考取得了令人瞩目的辉煌成绩:清华北大录取7人(北大空军飞行班1人);一本上线810人,上线率60.4%;二本以上人数1100人,二本上线率82.6%;600分以上人数157人;5位同学位列全省单科万分之一,人数居湖南省第9名。文科、理科总分、人平分均为全市第一;语文、理科数学、英语、理综等科平均分均为全市第一;魏政等9人被加拿大多伦多大学等世界前50名大学录取。学考全科一次性合格率97.87%,其中语文、历史两科合格率均达到100%。

2019年,在第十七届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛中,1人获现场作文总决赛全国特等奖,1人获全国一等奖,2人获全国二等奖,1人获全国三等奖,李民娟等5位老师被评为优秀指导教师。

在第十三届地球小博士全国地理科普知识大赛中, 22人获全国一等奖、20人获全国二等奖、32人获全国三等奖,学校获“优秀组织奖”,郭洪波校长获“全国科教先进校长”称号,杨丽弘等8位老师被评为优秀指导老师。

在2019年全国中学生数学、物理、化学、生物等学科竞赛中,数学6人获全国二等奖,10人获全国三等奖;物理14人获全国二等奖,2人获全国三等奖;化学7人获全国二等奖,3人获全国三等奖;生物2人获全国二等奖、1人获全国三等奖。在2019年度中国移动“和教育”杯第二十届全国中小学电脑制作活动中,1人获全国二等奖。2019年,我校获郴州市中小学研究性学习成果奖一等奖7项、二等奖6项。

在2019年全国中学生田径锦标赛中,1人获高中女子100M栏第二名;在2019年全国体育传统校田径联赛中,3人获全国前八名;男子足球队获得湖南省青少年锦标赛男子足球第七名;男子篮球队获得湖南省青少年篮球锦标赛第六名、湖南省第三届中小学生运动会男子篮球第二名;乒乓球队获得湖南省青少年乒乓球锦标赛比赛男子团体第三名,女子团体第六名。

2019年,在全省中学生建制班合唱展演中,我校选送的合唱《如果明天就是下一生》《东方之珠》获全省一等奖。全市三独比赛,我校15人参赛, 13位同学获一等奖,独奏、独唱均夺取全市第1名,独舞夺取全市第2名,7人进入省决赛,获一等奖和进省决赛人数位居全市第一。器乐、声乐、舞蹈刘天翊等3人获全省一等奖,3人获二等奖,1人获三等奖,共7人获奖,获奖等级和人数继续保持省内领先。全市中小学艺术节合唱比赛,我校选送的合唱《母亲的微笑》获全市第一名。

年内,我校获得郴州市2019年教育教学质量管理奖;豆朝晖、成家杨获评 “郴州市教育突出贡献奖”;郭洪波校长等19位老师获评郴州市中小学优秀教师团队奖;梁晓南副校长获评郴州市教育教学管理优秀校长;李民娟副校长获评郴州市科技创新优秀指导教师;李中红老师获评郴州市教学业绩突出教师;首晓海等4位老师获评体艺金牌指导教师。

?按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标

学生毕业率100%,毕业人数1300余人,学考合格率99.9%以上。

(2)质量指标

一本上线达到60%以上,二本上线达到80%以上,清北上线7人。;圆满地完成了2019年的教学任务,且质量过硬。

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

(3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。部分项目因学校学生上课住宿等殊情况,不能在计划规定时间完成,只能在学生放假期间完成,学生放假后也及时保质保量完成该年度项目建设任务。

(4)成本指标

执行厉行节约政策,部门三公经费2018年3.56万,2019年实际发生1.17万,比上年度减少67.13%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标,单位年终绩效考核为优秀,保障了教师工资福利待遇。为社会培养了优秀毕业生1300余人,资助贫困学生1600人次,资助金额累计达到200余万元,在2019年度,继续评为市文明校园、平安合格单位。

(2)社会效益

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使高中基础教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

(3)生态效益

在全校师生的共同努力下,并评为全省生态文明校园,获得10万元生态奖金。

(4)可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。2019年继续评为市级文明校园,平安合格单位。

3、满意度指标完成情况分析

通过2019年各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度,教职工满意度实际达到99%以上,学生满意率100%。

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄。

4、在辅优经费的分配方面还可以更合理、高效。

5、在项目建设过程中还存在资金使用率有待提高,项目安排方面前瞻性不够的问题。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。严格执行预算管理,加强和改善学校内部管理,狠抓岗位绩效管理和责任落实;严格坚持专款专用、建立财务管理制度、内控制度、项目实施管理制度。辅优经费要根据学校情况进行更合理的分配,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。完善内控和审批制度,各部门之间更加紧密地联系协商,项目建设的安排要更具有前瞻性,有长远的规划目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

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